Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/18 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,48 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | elektrická energia 7/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 406,40 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | virtuálna knižnica 7/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | mobilný telefon-školník | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 25.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | puzdro na telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,99 € | 25.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Orange do 16.07.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 199,48 € | 24.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,18 € | 24.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zrážková voda 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | správny poplatok 2Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | elektrická energia 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 545,32 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | TUV 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 858,46 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | virtuálna knižnica 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | oprava auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 481,94 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | poplatok 3Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 06.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | telekomunikačné poplatky 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 91,91 € | 06.07.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | obedy 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 371,80 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | obedy 6/18-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,90 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | vodné a stočné do 8.6.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 164,95 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | predplatné PORADCA 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | teplo a teplá voda 5/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 859,11 € | 27.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 43,20 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | obedy -projekt Za krásami Nitry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oko Centrum spol. s r.o. | 36528439 | 100,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | mobilný telefon- riaditeľka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,10 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | telefonne poplatky do 16.6.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 188,28 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | telocvična oprava-sadrokartón | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FIFOSTAV s.r.o. | 36286214 | 974,96 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 1 465,00 € | 21.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | TV monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 566,95 € | 20.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | aSc Agenda 2018/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |