Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 17.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 146,05 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | virtuálna knižnica 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | elektrická energia 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 699,95 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Telekom 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 123,52 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | zrážková voda 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | UPC 4Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | obedy 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 376,04 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | teplo 7,8/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 717,62 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | príspevok zo SF na obedy 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,70 € | 03.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | správny poplatok 4Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vodné a stočné do 8.9.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 570,62 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kontinuálne vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 28.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | seminár Odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Orange do 16.9.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 198,87 € | 24.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | seminar PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | stravné lístky 180ks x 3,60 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | elektrická energia 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 441,48 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | telefonny poplatok za 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,46 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | zrážková voda 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | virtuálna knižnica 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | rádiomagnetofon a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 63,49 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing.Ján Strapec-OXICO | 11667958 | 1 560,00 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Orange do 16.8.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 236,04 € | 22.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | sklenárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Vajner-SKLENARSTVO | 30160812 | 238,60 € | 15.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 657,08 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | zrážková voda 7/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 895,10 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |