Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/18 príspevok zo SF-obedy 12/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 30,15 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFPČ/0001/18 chladničky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 NAY a.s. 35739487 649,90 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0182/18 vodné a stočné do 8.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 203,11 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0180/18 Orange do 16.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 201,70 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0181/18 oprava elektrických zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Západoslovenskí elektrikári s.r.o. 51705613 9 405,87 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0183/18 obedy 12/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 317,58 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFESF/0002/18 ubytovanie na stáži Portugalsko-učiteľ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 1 018,00 € 17.12.2018 06.03.2019 Faktúra
DFESF/0003/18 projektové náklady Portugalsko-žiaci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 11 800,00 € 17.12.2018 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0178/18 inzercia -Kam na strednú školu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 162,00 € 13.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 športové potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Krimar s.r.o. 28626249 7 290,70 € 13.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0170/18 zrážková voda 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 112,80 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 virtuálna knižnica 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 telefonne poplatky 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 125,44 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 elektrická energia 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 906,43 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 náklady na teplo a teplú vodu 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 3 884,33 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 obedy 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 459,78 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 príspevok zo SF na obedy 11/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 43,65 € 05.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 372,96 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 259,20 € 30.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 30.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Orange do 16.11.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 208,65 € 28.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 vodné a stočné 9.10.18-8.11.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 220,97 € 27.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 reprezentačné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 TruChaN s.r.o. 50531263 290,91 € 23.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 teplo 10/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 771,39 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 revizia HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Flamecontrol s.r.o. 47218657 151,20 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 126,60 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 textilné rohože Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 172,80 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFESF/0001/18 preprava Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr.Koloman Katona 35307111 700,00 € 13.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 elektrická energia 10/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 957,54 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 rt elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 08.11.2018 06.12.2018 Faktúra