Faktúry
Počet záznamov: 1704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | elektrická energia 6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,89 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | portrét prezidentky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 45,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 148,00 € | 08.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | preprava BA- Lipot | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 400,00 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | UPC 3Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | registračný poplatok-vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | poplatok 6/19-virtuálna knižnica | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | zrážková voda 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 29.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | obedy žiaci DV 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 515,20 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | obedy 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 320,74 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | teplo a teplá voda 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 735,33 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | príspevok na obedy zo SF 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,60 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 454,54 € | 26.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | úprava školského dvora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Záhradné centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 3 890,00 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | telefón do 16.6.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,78 € | 21.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | monitor, PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 215,49 € | 21.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava elektrických rozvodov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 78,00 € | 18.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | náklady na projekt Nová Pec ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 849,87 € | 18.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | aSc Agenda SŠ 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | teplo a teplá voda 4/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 287,70 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | elektrická energia 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 676,64 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | zrážková voda 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | virtuálna knižnica 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefony a internet 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,38 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stravovanie žiakov DV 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 507,96 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | stravovanie zamestnancov 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 380,78 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | príspevok zo SF na obedy 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,20 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | preprava z BA do Novej Pece, ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 1 260,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |