Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 95,40 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | inzercia MY | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 28.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | členský príspevok 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | reklama na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Orange do 16.1.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poplatok za TV 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | správny poplatok 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | telefon 12/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 124,55 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | zrážková voda 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | virtuálna knižnica 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrická energia 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 846,56 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | teplo 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 018,65 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | voda 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 84,82 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 165,10 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava telocvične a posilňovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SMM s.r.o. | 50986121 | 30 121,28 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | príspevok zo SF-obedy 12/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 30,15 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/18 | chladničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NAY a.s. | 35739487 | 649,90 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | vodné a stočné do 8.12.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 203,11 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Orange do 16.12.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,70 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | oprava elektrických zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | 51705613 | 9 405,87 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | obedy 12/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 317,58 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFESF/0002/18 | ubytovanie na stáži Portugalsko-učiteľ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 1 018,00 € | 17.12.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFESF/0003/18 | projektové náklady Portugalsko-žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 11 800,00 € | 17.12.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | inzercia -Kam na strednú školu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 162,00 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | športové potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 7 290,70 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | zrážková voda 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | virtuálna knižnica 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | telefonne poplatky 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 125,44 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |