Faktúry
Počet záznamov: 1872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/20 | poplatky do 16.7.20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 221,79 € | 21.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 554,75 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 668,59 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 472,10 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 574,44 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | kancelárske kreslo 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 243,60 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | publikácia PORADCA 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | teplo a teplá voda 5 a 6/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 256,35 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | telefon a internet 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,45 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | elektrická energia 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 519,95 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | zrážková voda 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,16 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | virtuálna knižnica 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | správny poplatok 3Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebook ASUS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 553,20 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | poplatok za 3.Q/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,44 € | 25.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | interaktívna tabuľa a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 590,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Orange do 16.6.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,12 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | poplatok 2020/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | virtuálna knižnica 5/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/20 | maľovanie ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 319,98 € | 09.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | elektrická energia 5/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 481,30 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | poplatpk 5/20 - pevná linka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 99,84 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | vzdelávanie - Zručnosti pre úspech | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | zrážková voda 5/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/20 | maliarske práce-ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 259,50 € | 03.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 585,86 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Orange do 16.5.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 210,61 € | 27.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra |