Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/19 záhradnícke práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Stredná Odborná Škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 500,00 € 22.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Orange do 16.7.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 200,76 € 22.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 561,52 € 18.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 výmena obkladu a sanity v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 15.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 oprava kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 5 954,05 € 12.07.2019 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 96,67 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 telefonne poplatky 6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 121,36 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 oprava telefonnej ustredne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 69,60 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 612,58 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 ekvitermická vetva -kotolňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 34 251,14 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 elektrická energia 6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 498,89 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 portrét prezidentky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 45,00 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 148,00 € 08.07.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 preprava BA- Lipot Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 BEKAPE, a.s. 35722495 400,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 UPC 3Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 registračný poplatok-vzdelávací program Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JA Slovensko, n.o. 42166292 30,00 € 01.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 poplatok 6/19-virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 30.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 zrážková voda 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,70 € 30.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 registračný poplatok za vzdelávací program Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JA Slovensko, n.o. 42166292 30,00 € 30.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 inovačné vzdelávanie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JA Slovensko, n.o. 42166292 80,00 € 29.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 obedy žiaci DV 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 515,20 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 obedy 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 320,74 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 teplo a teplá voda 5/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 735,33 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 príspevok na obedy zo SF 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 40,60 € 28.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 1 454,54 € 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 úprava školského dvora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Záhradné centrum Tureň s.r.o. 50255223 3 890,00 € 24.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 telefón do 16.6.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 173,78 € 21.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 monitor, PC náhradné diely Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PARTNER retail s.r.o. 48127124 215,49 € 21.06.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0086/19 oprava elektrických rozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ľubomír Fádlik 44873506 78,00 € 18.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 náklady na projekt Nová Pec ČR Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 849,87 € 18.06.2019 08.07.2019 Faktúra