Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | výmena retiazok na žalúziach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 496,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | montáž žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 221,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | elektrická energia 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 597,01 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | športové dresy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Roman Michálik | 45434191 | 986,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 172,80 € | 13.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 372,96 € | 10.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | zrážková voda 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | virtuálna knižnica 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | telefon 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,45 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | stravovanie žiakov SDV 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 498,36 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | príspevok na obedy 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,80 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | obedy 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 338,12 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 330,36 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | ročný prístup Verejná správa SR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | vodné a stočné do 9.4.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 642,82 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | teplo 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 127,11 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | orange do 16.4.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 216,96 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | revizia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 582,75 € | 11.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | zrážková voda 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | virtuálna knižnica 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | elektrická energia 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 692,76 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | doplatok za telefon Huawei | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 165,47 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | príspevok zo SF na obedy 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 13,70 € | 05.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | internet a TV 2Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | obedy 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 432,92 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | správny poplatok 2Q/2019 IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | doplatok zo SF za obedy 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 41,10 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | telekom 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 119,34 € | 31.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra |