Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/20 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 17.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | prenájom zariadenia -posilňovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 17.02.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | školenie mzdy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | virtuálna knižnica 1/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | elektrická energia 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 903,65 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zrážková voda 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | telefónne poplatky 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 118,49 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | obedy 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 274,59 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | obedy 1/2020 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 102,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | príspevok na obedy zo SF - 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,60 € | 05.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 04.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | výmena batérie v aute | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 99,79 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | členský poplatok 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Huawei USB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Orange do 16.1.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 226,54 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telefón Huawei | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 121,24 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | telefon Huawei | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 387,49 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 4 350,00 € | 19.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 565,66 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | poplatok 1Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | správny poplatok 1Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | elektrická energia 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 771,55 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 118,08 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | zrážková voda 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | vodné a stočné 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 136,15 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo 12/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 343,50 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/19 | montáž nábytku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 201,60 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/19 | oprava podlahy -ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 435,00 € | 27.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | obedy 12/19 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,20 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |