Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/19 | vodné a stočné od 9.9.19-9.12.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 696,38 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 404,04 € | 05.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | elektrická energia 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 879,90 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | teplo a teplá voda 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 279,54 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | preprava - súťaž Prešov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 575,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | zrážková voda 11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 30.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | obedy 11/2019 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 315,27 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | obedy 11/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 228,80 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | obedy 11/2019 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,80 € | 29.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | opakovaný výjazd -KO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | registračný poplatok a zimné pneumatiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 510,60 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | aktualizácia zákonov 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Orange do 16.11.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,96 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 306,00 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | kontrola hydrantu a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 256,32 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | preprava-súťaž Č.Budějovice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 670,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 350,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 125,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 596,66 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,25 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 122,10 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Orange do 16.10.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,48 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | virtuálna knižnica 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Huawei P30 telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | obedy 10/2019 -študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,40 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | obedy 10/2019 -zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 328,83 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | príspevok na obedy zo SF 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 58,20 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |