Faktúry
Počet záznamov: 1704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/20 | vodné a stočné od 1.1.20-13.8.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 665,61 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | púzdro a klávesnica k tabletu 16 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ACCESSORIZE SK s.r.o. | 35896299 | 650,48 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | obedy - zamestnanci 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 391,05 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | obedy - žiaci SDV 10/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 842,28 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | príspevok na obedy zo SF 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 47,40 € | 05.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | virtuálna knižnica 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | aktualizácie zákonov 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 22.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Orange do 16.10.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 206,11 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | virtuálna knižnica 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | teplo a teplá voda 7-9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 384,53 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | poplatok 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,06 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | elektrická energia 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 619,67 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | posilňovacie stroje | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | zrážková voda 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | strava - zamestnanci 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 400,95 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | doplatok za stravu- žiaci SDV 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 20,90 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | obedy - žiaci SDV 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 145,12 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | správny poplatok 4Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | poplatky za 4Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | príspevok na obedy zo SF 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,60 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenosný hasiaci prístroj | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 37,20 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Orange do 16.9.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,95 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 197,10 € | 17.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | USB adapter | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 17,21 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | zrážková voda 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,84 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | elektrická energia 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 404,59 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | virtuálna knižnica 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Orange do 16.8.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,62 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |