Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/20 | príspevok na obedy zo SF 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,60 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenosný hasiaci prístroj | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 37,20 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Orange do 16.9.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,95 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 197,10 € | 17.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | USB adapter | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 17,21 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | zrážková voda 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,84 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | elektrická energia 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 404,59 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | virtuálna knižnica 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Orange do 16.8.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,62 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | poplatok Slovak telekom 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 99,58 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | ochranné štíty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JustPrint.sk, s.r.o. | 47689196 | 106,70 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 68,99 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/20 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SmartPro, s.r.o. | 45678944 | 67,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 853,01 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | hygienické a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 288,89 € | 20.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | elektrická energia 7/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 365,69 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | ochranné pracovné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 190,00 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | telefonne poplatky 7/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,06 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | zrážková voda 7/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | virtuálna knižnica 7/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 101,01 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | poplatky do 16.7.20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 221,79 € | 21.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 554,75 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 668,59 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 472,10 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 574,44 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | kancelárske kreslo 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 243,60 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | publikácia PORADCA 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | teplo a teplá voda 5 a 6/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 256,35 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra |