Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/20 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,20 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0004/20 | nábytok do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 218,00 € | 17.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | vodné a stočné do 9.12.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 347,33 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | teplo a teplá voda 11/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 589,47 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | predplatné -virtuálna knižnica 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 513,36 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 611,68 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 600,92 € | 11.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 607,00 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 408,71 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | poplatky ST 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,52 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | náhradné diely na opravu PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 373,79 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrická energia 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 713,38 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | obedy -zamestnanci 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 244,20 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | zrážková voda 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 260,40 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na obedy zo SF 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,60 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | oprava pevných liniek, výmena telefónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 230,88 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | virtuálna knižnica 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | oprava ÚK v suteréne školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 22 137,95 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 151,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RBL TRADE s.r.o. | 50226606 | 960,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 499,20 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | oprava dverného vrátnika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 708,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | oprava telefónnej ústredne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 1 500,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Orange do 16.11.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 217,67 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 500,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | murárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 80,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | maľovanie miestnosti | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 608,88 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |