Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 410,83 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | jazykový kurz-ukrajinský žiaci 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Orange 16.01.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,29 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | balíček Zborovňa komplet 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | inzercia ECHO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 408,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | internet do 10.2.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | správny poplatok 1Q/2023 IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | teplo a teplá voda 12/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 988,53 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | voda 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 46,51 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | elektrická energia 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,61 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | telefonne poplatky 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,85 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | PHM 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,77 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | náklady na ubytovanie a stravu - žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Rada rodičov pri Strednej odbornej škole S. Jurkoviča | 30854423 | 1 604,04 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | zrážková voda 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | oprava telef. liniek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 2 188,80 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | voda 9.10.22-19.12.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 602,21 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF na obedy 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,20 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | obedy 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 240,90 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | obedy - žiaci SDV 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 916,64 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 12/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Aktualizácia zákonov 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 46,80 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | odkupná cena Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VUB a.s. | 31320155 | 42,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Orange do 16.12.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 166,90 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | teplo a teplá voda 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 628,82 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | internet a TV do 10.1.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 153,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Poradca 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |