Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/21 | držiaky na projektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 229,69 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,36 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | elektrická energia 8/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 472,20 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 202,56 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 11,69 € | 06.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | tablety 3 ks s klávesnicami | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 538,50 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 201,10 € | 30.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | reklamné perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | National Pen | 474116 | 162,99 € | 30.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Orange do 16.8.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 212,02 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | zrážková voda 7/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | WIFI USB adaptér | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 35,94 € | 25.08.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | elektrická energia 7/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 483,61 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,29 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,35 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,51 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | tomap.sk, s.r.o. | 53546482 | 29,31 € | 28.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 22.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | orange do 16.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,54 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné a stočné za 1.1.2021-8.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 037,16 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | spracovanie žiadosti na projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 500,00 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | teplo a teplá voda 4-6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 401,44 € | 13.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | elektrická energia 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 600,66 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | poplatok Slovak telekom 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,74 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | výmena sanity a obkladačiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Milan Petkov Kulov | 48029654 | 3 840,00 € | 12.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | zrážková voda 6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,32 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | poplatok za 3Q/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |