Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/19 reklamné predmety- perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 155,49 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 244,68 € 07.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 zrážková voda 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,70 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 vodné a stočné 10.4.19-8.9.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 975,38 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 virtuálna knižnica 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 obedy 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 309,62 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 obedy 9/19 - príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 54,80 € 04.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 727,27 € 03.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 obedy 9/19-študenti DV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 041,40 € 03.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 telefónne poplatky 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 149,17 € 01.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 poplatok 4Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 01.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 správne poplatky 4Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 01.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 1 292,93 € 27.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 výmena záložného zdroja PSN Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALLMAX SLOVAKIA s..ro. 44372141 141,60 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Orange do 16.9.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 197,03 € 20.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 49,00 € 20.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 20.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 zrážková voda 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 17.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 telefon 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 112,96 € 17.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 168,90 € 13.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 195,50 € 13.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 pracovné stoly Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 318,00 € 10.09.2019 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 virtuálna knižnica 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 exteriérový rebrík požiarny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MONTY s.r.o. 44145438 3 474,60 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 elektrická energia 8/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 374,28 € 09.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 537,85 € 28.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 73,35 € 28.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 Orange do 16.9.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 200,95 € 26.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 360,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 484,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra