Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/21 | utierky na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 85,98 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | elektrická energia 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 891,84 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | športové náradie - klin | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 212,20 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | trenažér korčuľovania | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 106,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | ochranné rukavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Ladislav Ferenci-webshop | 46412727 | 1 430,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | boxovacia hruška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 30,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | švihadlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Zuzana Perlácová | 53420730 | 77,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | telefónne poplatky za 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,07 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 410,11 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | oprava elektro zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 13 230,41 € | 05.11.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | PHM 10/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,02 € | 05.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | zrážková voda 10/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | telefon Xiaomi | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | telefon Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | telefon Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | telefon Samsung A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telefon Xiaomi | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 103,55 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | telefon Samsung Galaxy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 189,05 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 959,74 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | ochranné pracovné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 104,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | laserová tlačiareň Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 187,55 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | teplo a teplá voda 7-9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 326,16 € | 26.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | vodné a stočné 9.7.21-10.10.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 506,52 € | 26.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 389,84 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 523,44 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 176,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | reklama-autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 21.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |