Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1704

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/20 obedy 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 84,75 € 07.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 obedy 3/2020 - žiaci v SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 380,40 € 07.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 zrážková voda 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,49 € 07.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFSF/0003/20 príspevok zo SF na obed 3/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 15,00 € 07.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 oprava radiátora a potrubia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 2 576,40 € 07.04.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 TV poplatok za 2Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 01.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 teplo a teplá voda 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 597,58 € 26.03.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Orange do 16.3.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 203,71 € 23.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 rúška na tvár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 133,70 € 20.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 elektrická energia 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 700,32 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telefonne poplatky 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,25 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 obedy 2/2020- študenti DV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 014,80 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 obedy 2/20 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 213,57 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 zrážková voda 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 102,85 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 339,01 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 príspevok na obedy zo SF-2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 37,80 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 virtuálna knižnica 2/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 646,46 € 28.02.2020 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 teplo a teplá voda 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 884,73 € 26.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 Orange do 16.2.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 203,01 € 24.02.2020 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 poplatok za doménu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Atlantis Systems s.r.o. 35844230 19,94 € 17.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 prenájom zariadenia -posilňovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 17.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 školenie mzdy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 13.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 virtuálna knižnica 1/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 elektrická energia 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 903,65 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 zrážková voda 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,49 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 telefónne poplatky 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,49 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 obedy 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 274,59 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 obedy 1/2020 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 102,00 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 príspevok na obedy zo SF - 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 48,60 € 05.02.2020 17.03.2020 Faktúra