Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/19 | telefony a internet 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,42 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | virtuálna knižnica 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | zrážková voda 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | teplo a teplá voda 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 306,42 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 934,87 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrická energia 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 837,41 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | ubytovanie žiaci -projekt Erasmus +Portugalsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 4 700,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | ubytovanie učiteľ - projekt Erasmus + | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 718,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | obedy 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 429,76 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | obedy 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,80 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 522,14 € | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | publikácia -mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 4 752,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 95,40 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | inzercia MY | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 28.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | členský príspevok 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | reklama na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Orange do 16.1.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poplatok za TV 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | správny poplatok 1Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | telefon 12/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 124,55 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | zrážková voda 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | virtuálna knižnica 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrická energia 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 846,56 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | teplo 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 018,65 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | voda 12/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 84,82 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 165,10 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava telocvične a posilňovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SMM s.r.o. | 50986121 | 30 121,28 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |