Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/18 | elektrická energia 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 906,43 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | náklady na teplo a teplú vodu 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 884,33 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | obedy 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 459,78 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | príspevok zo SF na obedy 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,65 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 372,96 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 259,20 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Orange do 16.11.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,65 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | vodné a stočné 9.10.18-8.11.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 220,97 € | 27.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | reprezentačné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TruChaN s.r.o. | 50531263 | 290,91 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | teplo 10/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 771,39 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | revizia HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 151,20 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 126,60 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | textilné rohože | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 172,80 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFESF/0001/18 | preprava | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 700,00 € | 13.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | elektrická energia 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 957,54 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | zrážková voda 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | virtuálna knižnica 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | telefonny poplatok 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,60 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 811,70 € | 07.11.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Aktualizácie 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 06.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | obedy 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 511,92 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | príspevok na obedy zo SF 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 48,60 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | PC na komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 135,00 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné a stočné do 08.10.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 287,54 € | 26.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | teplo 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 858,31 € | 26.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | oprava auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 24,25 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Orange do 16.10.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 222,05 € | 19.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |