Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/17 | virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | poplatok za odpad 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | vodné a stočné 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 171,64 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Orange do 16.12.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 216,45 € | 27.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 263,52 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | obedy 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 237,90 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | obedy 12/17-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 27,45 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | inzercia -Kam na strednú školu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 156,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | vodné a stočné 10-11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 173,87 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | teplo 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 073,09 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | počítač a tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | X logistics, s.r.o. | 47899948 | 639,98 € | 12.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | preprava Č.Těšín | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 531,00 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | odpad 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | virtuálna knižnica 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | obedy 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 317,20 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | poplatky za telefón, internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,83 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | obedy 11/2017-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 36,60 € | 01.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | zrážková voda 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | elektrická energia 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 789,88 € | 30.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | teplo a teplá voda 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 181,88 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | voda 9+10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 180,55 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 87,60 € | 21.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | poplatok Orange do 16.11.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,87 € | 16.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | telefon Huawei P9 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | predplatné -aktualizácie zákonov 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 27,60 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/17 | oprava vodovodného potrubia a ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 956,52 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 06.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra |