Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | telefonne poplatky do 16.3.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,55 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | stravné lístky 180ks x3,38 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 641,26 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | virtuálna knižnica 2/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | zrážková voda 2/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 105,06 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | ZSE 2/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 733,46 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | obedy 2/18 -príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,50 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | obedy 2/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 377,00 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | stravné lístky -súťaž v darčekovom balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 180,76 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | telefon+internet 2/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 124,12 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | poplatok 1Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | telefonne poplatky do 16.2.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,37 € | 22.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | výmena telefónneho prístroja | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 150,00 € | 22.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 19.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 132,61 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | virtuálna knižnica 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 53,30 € | 15.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | prenájom miestnosti na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 600,00 € | 13.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | teplo 1/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 105,66 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | elekrická energia 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 830,01 € | 12.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | športové náradie -prenájom 2.polrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | zrážková voda 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 48,96 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 97,92 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 06.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | doména do 22.2.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | obedy 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 289,90 € | 01.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | telefonne poplatky 1/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,86 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | obedy 1/18-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 33,45 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | členský poplatok SOPK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |