Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/17 | elektrická energia 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 518,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | aSc Agenda 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | telefonne poplatky 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 118,12 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 331,80 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 1 029,40 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | obedy 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 284,70 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | zrážková voda 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | stravné lístky-SF 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 32,85 € | 31.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | toner Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 52,80 € | 30.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Orange do 16.05.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 183,69 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 171,12 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 47,99 € | 18.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | oprava kopírky Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 342,22 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | vodné a stočné 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 133,80 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | teplo 4/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 222,19 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | členský príspevok 2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 04.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | zrážková voda 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | odpad 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | virtuálna knižnica 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telefonne popl. 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 132,50 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrická energia 4/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,82 € | 03.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | obedy 4/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 209,30 € | 28.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | prispevok zo SF -obedy 3/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 24,15 € | 28.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Orange do 16.4.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 179,88 € | 16.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 12.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | teplo 3/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 779,14 € | 12.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | voda 2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 187,32 € | 12.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | virtuálna knižnica 3/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |