Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/17 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 149,10 € | 21.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 15.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | elektrická energia 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,23 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | virtuálna knižnica 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | telefonne poplatky 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,23 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zrážková voda 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | odpad 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 356,25 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Orange do 16.7.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 181,19 € | 16.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vodné a stočné 5-6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 173,94 € | 13.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | teplo a teplá voda 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,91 € | 13.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | odpad 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | virtuálna knižnica 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | poplatok 3Q2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | zrážkova voda 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | elektrická energia 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,39 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | interaktívna tabuľa a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 300,00 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | preprava-zájazd Svet ametystov Rakúsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LAVENDER TOUR s.r.o. | 50690426 | 882,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | obedy 6/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 252,20 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | telefonne poplatky 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,90 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy 6/16-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,10 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | vodné a stočné 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 182,86 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | teplo 5/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 090,50 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Orange -poplatky do 16.6.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 204,45 € | 16.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 926,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 4 890,00 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | preprava Šumava Nová Pec | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NITRAVEL s.r.o. | 47244691 | 1 000,00 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | ubytovanie a strava-Šumava ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 1 026,02 € | 13.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | virtuálna knižnica 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |