Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/17 | poplatok 3Q2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | zrážkova voda 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | elektrická energia 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,39 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | interaktívna tabuľa a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 300,00 € | 06.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | preprava-zájazd Svet ametystov Rakúsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LAVENDER TOUR s.r.o. | 50690426 | 882,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | obedy 6/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 252,20 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | telefonne poplatky 6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,90 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy 6/16-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,10 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | vodné a stočné 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 182,86 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | teplo 5/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 090,50 € | 20.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Orange -poplatky do 16.6.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 204,45 € | 16.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 926,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 4 890,00 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | preprava Šumava Nová Pec | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NITRAVEL s.r.o. | 47244691 | 1 000,00 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | ubytovanie a strava-Šumava ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 1 026,02 € | 13.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | virtuálna knižnica 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | elektrická energia 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 518,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | aSc Agenda 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | telefonne poplatky 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 118,12 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 331,80 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 1 029,40 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | obedy 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 284,70 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | zrážková voda 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | stravné lístky-SF 5/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 32,85 € | 31.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | toner Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 52,80 € | 30.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Orange do 16.05.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 183,69 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 171,12 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 47,99 € | 18.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | oprava kopírky Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 342,22 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |