Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/17 | virtuálna knižnica 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | zrážková voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | poplatok za odpad 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | elektrická energia 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,89 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | správny poplatok 4Q2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | stravné lístky 300 ks x 3,38 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 068,76 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | UPC 4Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | školské lavice 4 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 349,25 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obedy 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 170,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 533,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | telefon a internet 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 127,16 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | vodné a stočné 7-8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | teplo a teplá voda 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,65 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | príspevok zo SF na obedy 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 19,65 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | poplatok do 19.9.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 179,06 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | poplatok za posilňovňu 1.polrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | poplatok za seminár VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | PORADCA 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 21.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | tonery Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 250,20 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing.Ján Strapec-OXICO | 11667958 | 1 725,00 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | poplatok za odvoz odpadu 8/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | virtuálna knižnica 8/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | zrážková voda 8/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | elektrická energia 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 390,71 € | 06.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | poplatok za 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 109,87 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | náhradné diely PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,09 € | 03.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 855,00 € | 30.08.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné a stočné 6-7/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 147,18 € | 28.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | teplo a teplá voda 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,82 € | 28.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Orange do 16.8.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,97 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra |