Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/18 | publikácia - mzdová | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,90 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 960,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,84 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | poplatok Orange | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,32 € | 22.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | stravné lístky 160 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | káble a baterie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Benjamín Janiska BEN | 34670602 | 20,75 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 191,01 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | reklama - autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | poplatok UPC 1Q2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | elektrická energia 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 734,84 € | 05.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | telefonne poplatky 12/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 109,28 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | poplatok za odpad 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | vodné a stočné 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 171,64 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Orange do 16.12.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 216,45 € | 27.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 263,52 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | obedy 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 237,90 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | obedy 12/17-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 27,45 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | inzercia -Kam na strednú školu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 156,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | vodné a stočné 10-11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 173,87 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | teplo 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 073,09 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | počítač a tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | X logistics, s.r.o. | 47899948 | 639,98 € | 12.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | preprava Č.Těšín | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 531,00 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | odpad 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | virtuálna knižnica 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | obedy 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 317,20 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |