Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/17 | elektrická energia 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 771,08 € | 06.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | obedy 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 282,10 € | 02.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefónny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,26 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | obedy 10/17 - zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 32,55 € | 02.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | virtuálna knižnica 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | odpad 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | zrážková voda 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | poplatok do 16.10.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,56 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné a stočné 8+9/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | teplo a teplá voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 367,71 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 80,64 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 681,05 € | 18.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 631,66 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | edenred poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 511,68 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | preprava Nemecko 12.-.14.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 650,00 € | 14.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 49,50 € | 13.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 12.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | virtuálna knižnica 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | zrážková voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | poplatok za odpad 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | elektrická energia 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,89 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | správny poplatok 4Q2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | stravné lístky 300 ks x 3,38 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 068,76 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | UPC 4Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | školské lavice 4 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 349,25 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obedy 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 170,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 533,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | telefon a internet 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 127,16 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | vodné a stočné 7-8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | teplo a teplá voda 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,65 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra |