Faktúry
Počet záznamov: 1774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | zrážková voda 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | virtuálna knižnica 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | telefonny poplatok 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,60 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 811,70 € | 07.11.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Aktualizácie 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 06.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | obedy 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 511,92 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | príspevok na obedy zo SF 10/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 48,60 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | PC na komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 135,00 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné a stočné do 08.10.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 287,54 € | 26.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | teplo 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 858,31 € | 26.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | oprava auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 24,25 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Orange do 16.10.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 222,05 € | 19.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 17.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 146,05 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | virtuálna knižnica 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | elektrická energia 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 699,95 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Telekom 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 123,52 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | zrážková voda 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | UPC 4Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | obedy 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 376,04 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | teplo 7,8/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 717,62 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | príspevok zo SF na obedy 9/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,70 € | 03.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | správny poplatok 4Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vodné a stočné do 8.9.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 570,62 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kontinuálne vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 28.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | seminár Odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Orange do 16.9.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 198,87 € | 24.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra |