Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/17 | poplatky za telefón, internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,83 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | obedy 11/2017-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 36,60 € | 01.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | zrážková voda 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | elektrická energia 11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 789,88 € | 30.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | teplo a teplá voda 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 181,88 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | voda 9+10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 180,55 € | 24.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 498,75 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 87,60 € | 21.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | poplatok Orange do 16.11.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,87 € | 16.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | telefon Huawei P9 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | predplatné -aktualizácie zákonov 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 27,60 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/17 | oprava vodovodného potrubia a ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 956,52 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 06.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | elektrická energia 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 771,08 € | 06.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | obedy 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 282,10 € | 02.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefónny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,26 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | obedy 10/17 - zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 32,55 € | 02.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | virtuálna knižnica 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | odpad 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | zrážková voda 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | poplatok do 16.10.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,56 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné a stočné 8+9/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | teplo a teplá voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 367,71 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 80,64 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 681,05 € | 18.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 631,66 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | edenred poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 511,68 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | preprava Nemecko 12.-.14.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 650,00 € | 14.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 49,50 € | 13.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 12.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |