Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/17 komunálny odpad 3/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 298,62 € 07.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 komunálny odpad-cenový rozdiel Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2,20 € 07.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 elektrická energia 3/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 570,85 € 05.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 ročný prístup www.verejna sprava Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 96,00 € 04.04.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 poplatok UPC 2Q/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 03.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 obedy za 3/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 343,20 € 03.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 správny poplatok IES za 2Q/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 03.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 príspevok na obedy zo SF 3/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 39,60 € 03.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 zrážková voda 3/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 119,44 € 03.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 telefonne poplatky 3/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 161,90 € 01.04.2017 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 stravné lístky Edenred 4/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 570,01 € 29.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 poplatok do 16.3.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange 35697270 194,01 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 prenájom prietorov na súťaž v DB Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CULTUS Ružinov a.s. 35874686 800,00 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 1.časť platby za knihu Bratislava z neba Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CBS spol. s r.o. 36754749 550,00 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 vodné a stočné 1-2/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 140,49 € 16.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 teplo a teplá voda 2/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 057,38 € 16.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 stravné lístky 120 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 427,50 € 15.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 spracovanie projektového zámeru Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MANOS CONSULTING, s.r.o. 46041915 600,00 € 14.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 stretnutie riaditeľov Asociácie SOŠ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 95,40 € 14.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 zrážková voda 2/17, zrážková voda 2/17, zrážková voda 2/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 108,38 € 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 telefonny poplatok 2/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 130,63 € 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 elektrická energia 2/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 583,67 € 10.03.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 podstavec pod kopírku Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alfa office, s.r.o. 35955333 162,00 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 BRISTON s.r.o. 45547921 98,00 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 265,44 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 obedy 2/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 198,90 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 obedy -SF 2/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 22,95 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 teplo 1/17, teplo 1/17, teplo 1/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 367,09 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 virtuálna knižnica 2/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 28.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 Orange do 16.2.2017, Orange do 16.2.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange 35697270 213,95 € 22.02.2017 07.04.2017 Faktúra