Faktúry
Počet záznamov: 1872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 48,96 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 97,92 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 06.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | doména do 22.2.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | obedy 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 289,90 € | 01.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | telefonne poplatky 1/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,86 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | obedy 1/18-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 33,45 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | členský poplatok SOPK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | publikácia - mzdová | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,90 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 960,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,84 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | poplatok Orange | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,32 € | 22.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | stravné lístky 160 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | káble a baterie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Benjamín Janiska BEN | 34670602 | 20,75 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 191,01 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | reklama - autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | poplatok UPC 1Q2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | elektrická energia 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 734,84 € | 05.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | telefonne poplatky 12/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 109,28 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | poplatok za odpad 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | vodné a stočné 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 171,64 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Orange do 16.12.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 216,45 € | 27.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 263,52 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | obedy 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 237,90 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | obedy 12/17-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 27,45 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | inzercia -Kam na strednú školu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 156,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | vodné a stočné 10-11/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 173,87 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |