Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/23 | vyúčtovanie - varič, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 44,19 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 126,78 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | oprava strešného zvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 1 080,00 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,10 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 32,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | oprava regulátora plynu | Obchodná akadémia | 30775434 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 925,20 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,00 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 750,01 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | vyúčtovanie textilné tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 239,90 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | ID. FRONT: GIORGOU CHARALAMBOUS LTD | HE321254 | 400,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Ventures | 31441432 | 51,64 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 170,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | RADANSPORT, s.r.o. | 26098806 | 99,60 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROPASS Academy of Creativity, S.L. | B67520866 | 540,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 57,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | preskoly.sk | 51692881 | 101,40 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 514,45 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | vyúčtovanie šijacie stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | STRIMA CZECH, s.r.o. | 26313685 | 647,94 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | vystúpenie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShowPortal s.r.o. | 47455993 | 200,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 328,76 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 15,50 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |