Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 168,26 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 115,90 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | vyúčtovanie registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 16,79 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | projekt Erasmus+ (Malaga - mobilita) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 11 942,00 € | 23.04.2024 | 09.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | banery, letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Gabriel Gurecka - DESIGNER | 35445939 | 176,40 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 978,00 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 379,43 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | workshop | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | ročný členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 885,13 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,56 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | vstupenky, vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 480,00 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | vyúčtovanie - doprava osôb Bratislava - Sereď a späť | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 792,00 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 032,90 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 280,43 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 296,70 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,44 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 90,00 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 72,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,69 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 220,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |