Faktúry
Počet záznamov: 692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 144,90 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/23 | vidličky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | GASTROMANIA CZ, s.r.o. | 28654684 | 167,45 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 94,21 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 440,40 € | 20.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/23 | občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 2 510,70 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/23 | digitálna videoknižnica | Obchodná akadémia | 30775434 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,14 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 458,42 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 351,36 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 591,10 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,02 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 283,36 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/23 | čistiace prostriedky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 49,20 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/23 | protipožiarny štítok | Obchodná akadémia | 30775434 | DOORLUX, s.r.o. | 47326646 | 14,40 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,46 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 598,55 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 411,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/23 | reklamné tričká | Obchodná akadémia | 30775434 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 73,20 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/23 | vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 152,39 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/23 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 218,16 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/23 | zviazanie protokolu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 14,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 76,99 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/23 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 596,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/23 | vyúčtovanie kladky na posilňovací stroj, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vyúčtovanie športové pomôcky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 117,59 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | reklamné letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 41,48 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |