Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/25 | Čistič podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 552,41 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Vyučtovanie - športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 297,90 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Vyučtovanie - športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | FIT PLUS | 31352626 | 153,94 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 549,70 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vybavenie do bufetu | Obchodná akadémia | 30775434 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 3 203,29 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 28,75 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | vyúčtovanie športové pomôcky (suma bude znížená o vratku 12,90 eur - predpis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Hegen Česko Sp. s.r.o. | 29389593 | 237,00 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 786,36 € | 09.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 297,27 € | 09.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -215,65 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | lopty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 295,00 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,28 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 431,55 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 129,27 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 2 021,85 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | vyúčtovanie svietidlá (bude vratka 5 eur) | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 144,80 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Vyučtovanie - registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 19,67 € | 30.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,55 € | 30.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | spisová zložka | Obchodná akadémia | 30775434 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 88,20 € | 30.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 336,84 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 482,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | vstupenky | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | odborný kurz - Erasmus | Obchodná akadémia | 30775434 | Tenerife Job Training S.L. | B76523703 | 495,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vnútorná jednotka videovrátnika | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 470,76 € | 29.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | vykonanie analýzy podkladov pre CO obyvateľstva | Obchodná akadémia | 30775434 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 615,00 € | 29.04.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | reproduktory a kabeláž | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,87 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | montáž systému APS | Obchodná akadémia | 30775434 | KADASA s.r.o. | 45971412 | 877,96 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |