Faktúry
Počet záznamov: 949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 282,95 € | 28.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 946,13 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 919,09 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,84 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | kovová kartotéka | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | čistiace prostriedky, tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 337,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 60,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | poukážky pre učiteľov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 740,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | vyúčtovanie PVC reklamná tabuľa | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 53,92 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 35,00 € | 21.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 6 926,02 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | karty na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 14,76 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | mydlo, utierky, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 58,02 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,78 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | občerstvenie | Obchodná akadémia | 30775434 | MannaFactory s.r.o. | 52941051 | 87,15 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | občerstvenie - olympiáda | Obchodná akadémia | 30775434 | MannaFactory s.r.o. | 52941051 | 123,17 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | kancelárske potreby, reproduktor | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 100,86 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 24,60 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 980,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | darčekové poukážky vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -180,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,44 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,90 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 180,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 43,23 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,72 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | lampy | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 320,37 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |