Faktúry
Počet záznamov: 1161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/25 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 639,32 € | 25.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | Vyúčtovanie - balóny, výzdoba na ples | Obchodná akadémia | 30775434 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 95,33 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Vysávač | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,35 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 845,66 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,76 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | Kancelársky papier + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 644,50 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | Počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | set balónov | Obchodná akadémia | 30775434 | PEA-IT | 000007475 | 13,44 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 599,55 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 918,78 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,17 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | reproduktory | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,07 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 175,10 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,81 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | tonery + papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 696,18 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 200,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | darčekové poukážky zľava | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -120,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 3 056,78 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 1 094,80 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | reklamné tabule, plagáty, grafické práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 159,73 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Občerstvenie - zamestnanci (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 1 269,00 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Poštovné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 30,75 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 199,83 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EuroCenter 4 mobility, z.s. | 17461880 | 740,00 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 177,21 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |