Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,63 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,81 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 2 304,80 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 107,50 € | 15.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | vyúčtovanie obklad Metrotilies | Obchodná akadémia | 30775434 | MERKURY MARKET, s.r.o. | 51231735 | 48,93 € | 15.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 127,85 € | 14.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | hasiace prístroje, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 262,00 € | 10.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | uťahovák, nabíjačka | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 339,65 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | spotrebný materiál, členské | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 154,66 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | Switch Ubiquiti, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 325,83 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | teambuilding (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Trubárka, s.r.o. | 51680891 | 4 002,80 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | revízie a kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 352,60 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | podlahová krytina, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | E-FLOOR SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000809135 | 237,68 € | 09.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 942,74 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | technik BOZP | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 166,05 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,17 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | ozvučenie, osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Marián Jakubec | 51310732 | 750,00 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Autobusová doprava BA-Trenčín-BA | Obchodná akadémia | 30775434 | DOMINIQ, s.r.o. | 46991042 | 897,90 € | 07.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 02.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | strava zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 025,51 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 414,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 646,75 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 738,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | automaty, čítačky, kľúče, mincovníky | Obchodná akadémia | 30775434 | Rebel spol. s r.o. | 35747307 | 4 905,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 316,85 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 99,00 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 25.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |