Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/18 | Mop s násadou+prac.odevy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Služby IT 2+3.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,20 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,97 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 448,25 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,68 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Metrológia - overenie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenska legalna metrologia | 37954521 | 27,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Ochranné pracovné prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 151,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,94 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,35 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Tonery - sekretariát+D-čko color | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 255,60 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 516,78 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Signalizácia 09/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 64,39 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 153,32 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Ciachovanie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Pipík s.r.o. | 50389921 | 75,94 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 172,42 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,40 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 355,41 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,27 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Toner učebňa CJ1 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plynová stolička, ručný mixér | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 1 050,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Potravinová fólia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,39 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Pevná linka 09/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,24 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 281,02 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,24 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 600,78 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |