Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | Energie 7/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | IT služby 2.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Pevná linka 06/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,76 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 135,92 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Odpojenie plynového kotla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Výkon zodpovednej osoby 7/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 126,56 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Prenájom kopírky 06/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 89,81 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Prenájom kopírky 06/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,98 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,61 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,78 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,87 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,09 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,21 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,27 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,70 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,25 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 192,19 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 139,94 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Dobropis za minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -5,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,19 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 164,09 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | Bravčové mäso. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 111,73 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Oprava tlačiarne Canon MF 4330 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 78,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Signalizácia 05/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,37 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,64 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | hygienické tašky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,52 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |