Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 348,59 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,75 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,07 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 16,19 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,46 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Komunálny odpad rok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 21.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 195,52 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,75 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,33 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,52 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,23 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Stretnutie Erasmus+ 20.-22.02.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | 302,13 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,86 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,13 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Čistiace a školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,01 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,63 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 290,30 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 136,04 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 198,13 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 467,58 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 64,80 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Pevná linka 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,68 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | Mäsové výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 80,45 € | 02.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Prenájom kopírky 02/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,07 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Prenájom kopírky 02/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 154,98 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,76 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,79 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |