Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,42 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,95 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 169,00 € | 15.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 134,53 € | 14.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 480,55 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 345,25 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 453,87 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Energie 2/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Nedoplatok za vodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 078,09 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,40 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Telefón 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,78 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,35 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 168,91 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 54,62 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 623,66 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 243,59 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Chlieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 18,57 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 351,97 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 7 200,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Prenájom kopírky 01/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 54,80 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Prenájom kopírky 01/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 98,74 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 74,01 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 167,71 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 212,19 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 470,13 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 162,60 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,53 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,95 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 135,30 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra |