Faktúry
Počet záznamov: 3940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/19 | Kontrola a čistenie komínov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | ŠJ Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Telefón 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,59 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Energie 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | ŠJ pekárenské výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Oprava kuchynského zariadenia v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 134,50 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Kontrola,diagnostika vadnej klapky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 156,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Nákup potravín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 22,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Nákup potravín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 369,35 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Čistiace a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,81 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Oprava bleskozvodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 1 198,16 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Výkon zodpovednej osoby 09/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 724,44 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Služby počítačovej siete 2Q/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Telefón 7/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,83 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Signalizácia 7/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Energie 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Publikácia-Pohotový spoločník personalistu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 165,42 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Publikácia-Pohotový spoločník personalistu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 165,42 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Ochrana oznamovateľov protispoloč. činnosti | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Toner účtovníčka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | IT služby 2.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |