Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 42,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 87,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 184,04 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Pevná linka 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,90 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 164,01 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 177,96 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Signalizácia 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Prenájom kopírky 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,30 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Prenájom kopírky 3/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,64 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,95 € | 03.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 126,85 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,86 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 348,59 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,75 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,07 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 16,19 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,46 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Komunálny odpad rok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 21.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 195,52 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,75 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,33 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,52 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,23 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Stretnutie Erasmus+ 20.-22.02.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | 302,13 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,86 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,13 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |