Faktúry
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/17 | Pevná linka 12/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,29 € | 31.12.2017 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | IT technika | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 243,20 € | 27.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 33,24 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 185,12 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,14 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Služby technika BOZP, PO,PZS 4.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Komunálny odpad 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,83 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,19 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,64 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 163,18 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | Signalizácia 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,34 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,04 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,11 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | Pevná linka 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,02 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | IT služby 4.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -29,64 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 118,25 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 156,13 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0234/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 271,16 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,04 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,04 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 70,59 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | Prenájom kopírky 11/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 70,66 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | Prenájom kopírky 11/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 136,99 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 219,88 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,34 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |