Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 939,30 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 333,49 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Elektronické stravovacie poukážky 7ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,23 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,89 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Energie 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 570,70 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,46 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 044,87 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,16 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 261,00 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 161,70 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 195,53 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 932,22 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 683,69 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 315,92 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 31,32 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Reprezentačné predmety - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 396,44 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,80 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,44 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Tonery - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 235,80 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 310,27 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,43 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,99 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 181,59 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 380,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 816,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,17 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 360,58 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |