Faktúry
Počet záznamov: 3537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 400,80 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Oprava kuchynského el. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 174,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 661,41 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 163,67 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,15 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,40 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 852,85 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,62 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 30,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 90,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,26 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,96 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 849,82 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,95 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 702,27 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFER/0003/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFER/0004/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 696,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,26 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Elektronické stravovacie poukážky 11ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 61,64 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 132,84 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Rameno na mikrofón 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,87 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 637,74 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Vybavenie nahrávacieho štúdia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 574,02 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,06 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/24 | Mobilita Malta - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JAK Eurotrading Ltd | 24029222 | 8 015,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |