Faktúry
Počet záznamov: 3940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0270/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 242,76 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 502,95 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,16 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,56 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,73 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Čaj, káva, sušienky - reprezentačné účely sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 117,16 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 899,04 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Čistiace potreby, nádoby na odber vzoriek s viečkom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 104,25 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 109,47 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 776,13 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 378,63 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,81 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Vákuová balička, vákuovacie vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 275,44 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,71 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny ŠJ - dobropis | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -12,99 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 123,65 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Darčekové balíčky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 160,90 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | Klávesnice Logitech 2ks, USB Hub 5ks, Digitálna minútka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 261,28 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 894,07 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 93,50 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 92,25 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 75,65 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 69,74 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 307,19 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Ročné predplatné EDULAB akadémie PREMIUM 1.12.25-30.11.26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Výkon zodpovednej osoby 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Odvoz bioodpadu 11/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Energie 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Dataprojektor BenQ 2ks, reproduktory 2ks, príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 465,58 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra |