Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0170/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 201,09 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 840,56 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,24 € | 17.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | Paušál 13.9.25-12.10.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Paušál 13.9.25-12.10.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,65 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | Výmena a montáž plynovej hadice ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Revitek s.r.o. | 48042269 | 221,40 € | 12.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 374,26 € | 12.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | Odvoz bioodpadu 7/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,19 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 308,21 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 365,61 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Telefón 8/2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 452,85 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,28 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 607,97 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0004/25 | Vzdelávacie kurzy Malta - p. Dovhunová, p. Barnová, p. Horňáková | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alpha School of English | MT11012007 | 1 575,00 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | HDMI kábel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 6,14 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 273,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Upratovacie služby 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 383,18 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | Školenie: Umelá inteligencia a jej praktické využitie vo výučbe | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Elektronické stravovacie poukážky 15ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 98,92 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Elektronické stravovacie poukážky 36ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 237,41 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 892,21 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 186,90 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,18 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Výkon zodpovednej osoby 9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 332,64 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 89,15 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Školenie: Zmeny pre školy od 1.9.25 a 1.1.26 v odmeňovaní, hodnotení v príplatkoch a vo financovaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Verlag Dashoefer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra |