Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0182/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 168,01 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Dobropis k faktúre 20240323 - nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | -1 298,90 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Odpadkové koše Igotrend ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,78 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Školenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 12,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Paušál 13.10.24-12.11.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,76 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Občerstvenie "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o. | 36665363 | 168,00 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 157,62 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 21,95 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 719,75 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Revízia plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 135,00 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Signalizácia 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Odvoz bioodpadu 9/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 84,60 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 729,92 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,11 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 983,97 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Podstavec Igotrend | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,84 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Prepäťová ochrana, digitálna minútka "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,07 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Kancelárske potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,81 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 633,22 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Oprava havarijného stavu vstupnej nákladnej a osobnej brány | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 480,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Telefón 9/24 + Doménové služby 1.10.24-30.9.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,39 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Elektronické stravovacie poukážky 34ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 202,90 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Upratovacie služby 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Tonery "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 234,00 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 802,81 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 623,47 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,63 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 10-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 114,36 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |