Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 502,66 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 273,00 € | 16.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 006,50 € | 16.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,92 € | 16.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Telefón 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,23 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Signalizácia 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Odvoz bioodpadu 4/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 23,73 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 64,27 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Paušál 13.5.25-12.6.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | Paušál 13.5.25-12.6.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,13 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 805,14 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Vybavenie telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 589,01 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 470,82 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,38 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 715,52 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 61,69 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Interaktívna deka - Objavovanie talentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 7,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 268,70 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 727,73 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Upratovacie služby 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/25 | Realizácia odbornej praxe pre študentov v Česku - náklady na organizáciu projektu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0003/25 | Realizácia odbornej praxe pre študentov v Česku - pobytové náklady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 848,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,49 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 139,48 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 373,55 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,90 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Poštové služby 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,32 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |