Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 207,17 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Elektronické stravovacie poukážky 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,87 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Odvoz bioodpadu 5/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Elektronické stravovacie poukážky 197ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 175,64 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 264,00 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Výmena elektroinštalácie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 9 092,40 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Vrecká do vysávača, rýchlovarná kanvica Siguro | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 39,43 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 345,50 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | Paušál 13.8.24-12.9.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Signalizácia 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Telefón 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,08 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Upratovacie služby 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Odvoz bioodpadu 7/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,71 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 931,59 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Výkon zodpovednej osoby 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | Elektronické stravovacie poukážky 260ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 456,97 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | Maľovanie priestorov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 4 265,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | Energie 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 801,78 € | 24.07.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | Výmena vchodových dverí v objekte "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 7 995,60 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Výmena vchodových dverí v objekte "E" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 3 108,00 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Telefón 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 19.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Odvoz bioodpadu 6/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 19.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Paušál 13.7.24-12.8.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Signalizácia 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Upratovacie služby 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |