Faktúry
Počet záznamov: 4258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/26 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MOOVE IT 1 s.r.o. | 47517603 | 360,00 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Paušál 13.8.26-12.9.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,50 € | 18.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Paušál 13.8.26-12.9.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 18.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Signalizácia 7/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 17.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Sťahovacie pásky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,32 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GFservices, s.r.o. | 51176386 | 4 265,64 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Telefón 7/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,02 € | 07.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 147,22 € | 07.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Kancelárske potreby Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 79,88 € | 06.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 066,56 € | 05.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 249,50 € | 05.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Energie 8/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 900,00 € | 03.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Zariadenia + inštalácia a konfigurácia zariadení na prepojenie Obchodné akadémie na Nevädzovej a pracoviska na Tokajíckej | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 108,83 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Predplatné poradenské služby - mzdové centrum od 5.8.26-4.8.27 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 399,50 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Elektronické stravovacie poukážky OA 14ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 97,64 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Elektronické stravovacie poukážky 318ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 217,86 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Odvoz bioodpadu 7/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,19 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 291,09 € | 27.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Energie 1-6/26 nedoplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 233,90 € | 23.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Revízia plynu a plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 150,00 € | 21.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Paušál 13.7.26-12.8.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Paušál 13.7.26-12.8.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Signalizácia 6/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 14.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Telefón 6/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,53 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 400,75 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Elektronické stravovacie poukážky OA 125ks ŠJ 48ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 206,57 € | 06.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Elektronické stravovacie poukážky OA 129ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,70 € | 03.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Služby technika BTS a PO za 4/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 30,75 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Odvoz bioodpadu 6/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra |