Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 63,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -609,29 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 027,18 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 410,68 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 07.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 192,06 € | 05.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Elektrická energia 12/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 806,24 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Elektrická energia 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,57 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia 12/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 556,19 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 212,24 € | 02.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 96,13 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Servis PC - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | Vedenie účtovníctva 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | TONER | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,60 € | 30.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | Servis a prenájom predložiek 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | Yamaha P-125A | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 625,10 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | Tlačiareň MZ3200i | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 2 478,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,18 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | Monitor 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 685,86 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | PC Intel i5/12500 2ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 998,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | PC Intel i7/12700K | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 399,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | HP LaserJet Pro 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | EUROLINE computer | 36395994 | 908,90 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 430,40 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |