Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | Mesačný paušál - mobil za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,01 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Refundácia za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Refundácia za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | TONER 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 903,60 € | 25.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 105,73 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | Demontáž a montáž svietidiel M.B. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 22.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | Športové vybavenie | Konzervatórium | 00605808 | RD-fit | 52909085 | 4 625,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 198,16 € | 18.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,49 € | 18.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | Revízia el. spotrebičov OP a OS bleskozvodov Konventná a Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 1 556,84 € | 16.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Služby počítačovej siete 10-12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 39,20 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 121,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 655,20 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Letenky 4ks | Konzervatórium | 00605808 | Pelicantravel.com.s.r.o. | 35897821 | 674,13 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 243,00 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 442,54 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Ozvučenie koncertnej sály 101 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 6 948,47 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 12,16 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Vodné, stočné 10/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 477,00 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Refundácia za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 245,84 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 36,06 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Elektrická energia 10/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 621,40 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | Elektrická energia 10/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 567,98 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |