Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/23 | Stravné V4 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatoř Brno | 62157213 | 83,91 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Vedenie účtovníctva 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 246,54 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | BELETIZOL TAPE | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 75,00 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 3,59 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Mesačný paušál - mobil za 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,43 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Prenájom priestorov divadla | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 800,00 € | 27.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | TONER 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 716,40 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Ubytovanie v4 | Konzervatórium | 00605808 | TBD Group s.r.o. | 47422025 | 246,10 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 128,38 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Nero Burning ROM 2023 Licencia | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 60,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Ubytovanie V4 | Konzervatórium | 00605808 | Amphone spol. s r.o. | 15529746 | 420,39 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 163,16 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Služby počítačovej siete 04-06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,31 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Vodné, stočné 04/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 454,13 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 191,08 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 10,99 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrická energia, Konventná 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 755,39 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 795,82 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Elektrická energia, Tolstého 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 822,58 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | PLYN 05/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | PLYN 05/2023 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 852,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Servis PC - 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |