Faktúry
Počet záznamov: 3218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | Plyn 01/2022 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 55,80 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Úprava dverného otvoru v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 600,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 152,79 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 489,07 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 144,44 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -560,61 € | 17.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | oprava PK Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Kiss | 48342050 | 880,96 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 19,96 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Ubytovanie 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 290,10 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 489,26 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tepovač, odvlhčovač, klimatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 1 114,00 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Dvere | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 524,69 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Stojany na noty 35 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 626,15 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Vedenie účtovníctva 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 664,53 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 120,85 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 180,94 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Servis PC - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Oxico - učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 40,43 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Mesačný paušál - mobil za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,02 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Oprava regulačného zariadenia na Organe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Búran | 17539455 | 1 690,00 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Materiál na opravu - píšťalového Organu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Búran | 17539455 | 1 690,00 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/026/21 | Poplatok za službu gastro 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 212,69 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |