Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 259,72 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 672,20 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 506,60 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Revízia PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,80 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | BEHUŇ | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 107,59 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Montáž svetlá LED 10 KS | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 729,40 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Doprava | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 20,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 180,00 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,18 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Vodné, stočné 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 778,80 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Dodávka a montáž PVC | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 9 753,66 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 464,92 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Koberec 1ks | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 374,20 € | 08.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Elektrická energia 08/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 355,95 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Elektrická energia 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 144,62 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Elektrická energia 08/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 186,42 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Oprava VZT jednotky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 511,92 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Servis a kontrola požiarnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 134,70 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 3 600,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Plyn 09/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Plyn 09/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Plyn 09/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Vedenie účtovníctva 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,86 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Mesačný paušál - mobil za 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |