Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | Vedenie účtovníctva 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,47 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 381,91 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Servis PC - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 552,44 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,80 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 632,87 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 72,85 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 99,65 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Plyn 04/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Plyn 04/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Plyn 04/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Servis a prenájom predložiek 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Refundácia za študentov 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 181,92 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 217,32 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 348,72 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Prenájom zariadenia RICOH 01 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 164,52 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 690,71 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Mesačný paušál - mobil za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 81,60 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Stravné za súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 1 031,52 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 192,30 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Ubytovanie súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Hostel, s. r. o. | 35907894 | 1 034,00 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 101,15 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |