Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/22 | Piano pedál, audio kábel | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 52,30 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Elektrická energia 05/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 644,13 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Elektrická energia 05/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 684,01 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Elektrická energia 05/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,11 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,03 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Servis PC - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Servis Yamaha P-60, P140 | Konzervatórium | 00605808 | SPStronics s.r.o. | 44758898 | 126,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Plyn 06/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Plyn 06/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Plyn 06/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Servis a prenájom predložiek 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 594,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Vedenie účtovníctva 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 156,63 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Mesačný paušál - mobil za 06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Autorská odmena za licenciu | Konzervatórium | 00605808 | SOZA | 00178454 | 49,56 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Oprava mechaniky a ladenie čembala | Konzervatórium | 00605808 | Juraj Strausz Piano a čembalo servis | 11922168 | 100,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Refundácia za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 106,40 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/22 | Poplatok za službu gastro 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 281,80 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 1 930,00 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 45,82 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého + Sanitácia výdajníka vody 4KS | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 120,00 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 402,10 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Služby počítačovej siete 04-06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |