Faktúry
Počet záznamov: 3218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 46,78 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 138,15 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Notebook Lenovo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 1 579,29 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Vodné, stočné 08/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 671,88 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 234,98 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Videokurz - školenie | Konzervatórium | 00605808 | Nakladateství FORUM s.r.o. | 46490213 | 52,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Elektrická energia 08/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 158,96 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Vedenie účtovníctva 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Servis PC - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Elektrická energia 08/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 439,86 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Elektrická energia 08/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 510,06 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,60 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 124,07 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | BRENO - KOBERCE - 7 KS | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 2 675,30 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | J+F - elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 428,40 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 5 248,25 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 599,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Plyn 09/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Plyn 09/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 33,54 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 199,48 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | OP a OS el. inštálacie Konventná | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 890,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 180,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Mesačný paušál - mobil za 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,29 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 050,76 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |