Faktúry
Počet záznamov: 3218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/21 | Prenájom zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Výmena telefónnych zásuviek na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 140,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Služby počítačovej siete 04-06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 41,98 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 147,84 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Servis PC - 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Vodné, stočné 04/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 390,60 € | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 65,15 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Daň z nehnuteľností na rok 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 72,85 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 114,25 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 418,95 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Elektrická energia 04/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,82 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Elektrická energia 04/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 139,15 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Elektrická energia 04/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 378,85 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,53 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/21 | Poplatok za službu gastro 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1,15 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Servis a prenájom predložiek 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 13,42 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Plyn 05/2021 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Plyn 05/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Plyn 05/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/21 | Poplatok za službu gastro 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 254,95 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Videoseminár | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 60,00 € | 30.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 85,51 € | 30.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Vedenie účtovníctva 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 30.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/21 | Poplatok za službu gastro 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1,51 € | 30.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Mesačný paušál - mobil za 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |