Faktúry
Počet záznamov: 3218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/21 | Refundácia za študentov 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Refundácia za študentov 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Toner 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 288,00 € | 26.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 606,55 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/21 | Poplatok za službu gastro 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 210,31 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Servis PC - 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 247,94 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Vodné - stočné za 03/2021 - Konventná 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 894,31 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Elektrická energia 03/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 385,39 € | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Elektrická energia 03/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 569,93 € | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Elektrická energia 03/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 164,68 € | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 73,26 € | 09.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 87,17 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Vedenie účtovníctva 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Prenájom zariadenia RICOH 01-03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 147,28 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 213,37 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Plyn 04/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Plyn 04/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Plyn 04/2021 Mateja Belu 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -26,56 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Mesačný paušál - mobil za 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Webinár PAM- Online 26.03.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Vodné - stočné preplatok za rok 2020 - Konventná 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -219,97 € | 25.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 106,70 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |