Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | Výmena svietidla a oprava ističa | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 123,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,16 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Ubytovanie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 55,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 319,72 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Tolstého11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 879,03 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 580,50 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Elektrická energia za mesiac 01/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 596,30 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 180,00 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 175,85 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Plyn 02/2022 - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Plyn 02/2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Plyn 02/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/22 | Poplatok za službu gastro 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 995,95 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | SANET - členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Refundácia za študentov 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9 772,80 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Yamaha Strainer ASSY B-9 L | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 25,00 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 532,55 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |