Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/21 | Noty | Konzervatórium | 00605808 | Blesk Market | 64084841 | 52,54 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Vedenie účtovníctva 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Servis a prenájom predložiek 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Notebook - HP 245 G8 - 6ks | Konzervatórium | 00605808 | EUROLINE computer | 36395994 | 2 853,19 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Plyn 10/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Plyn 10/2021 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Plyn 10/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Prenájom zariadenia RICOH 07 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 192,54 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 502,75 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 1 043,29 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Oprava komínového telesa | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 1 182,22 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 70,66 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 23,96 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Pramenitá voda Lucka 5 barelov - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 24,00 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Mesačný paušál - mobil za 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 149,36 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Videoseminár PAM 36,03 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | Toner 11 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 552,00 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Plyn 09/2021 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Sáčky do vysávača | Konzervatórium | 00605808 | PROTES-UNI | 341464466 | 32,46 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 301,49 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 444,60 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Oprava telefónnych liniek | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 196,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 46,78 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 138,15 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Notebook Lenovo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 1 579,29 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Vodné, stočné 08/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |