Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | Refundácia za 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/22 | Poplatok za službu gastro 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,18 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 28.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 952,50 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 40,13 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 420,92 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Výmena osvetlenia | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 035,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 88,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Vyúčtovacia faktúra 04/2021-02/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 137,62 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 134,53 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 598,32 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 601,55 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 795,42 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,69 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 213,26 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/22 | Príspevok so SF na stravovanie k 31.01.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 463,00 € | 01.03.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Mesačný paušál - mobil za 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Plyn 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Plyn 03/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Plyn 03/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Oprava pomocných mechov píšťalového Organa | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Peter Búran | 17539455 | 1 420,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Videoseminár | Konzervatórium | 00605808 | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 018,18 € | 28.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | XEROX WC 5335 | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 1 234,80 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Vertikálne žalúzie | Konzervatórium | 00605808 | WEB SHOPS s.r.o. | 47829583 | 65,18 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Vedenie účtovníctva 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Servis a prenájom predložiek 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,18 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |