Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/20 | Mesačný paušál - mobil za 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 30.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | Webstránka Konzervatorium.sk | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 3 000,00 € | 30.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | Inštalácia systémoveho disku | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 400,00 € | 30.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 30.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | Inštalácia systémového disku Patriot Burst 240 GB | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 890,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | Inštalácia novej wifi siete na Konzervatóriu | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 2 000,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | Webhosting | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 100,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | Oprava počítačovej siete na Konventnej | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 678,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | Tovar s potlačou loga | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 723,60 € | 22.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/025/20 | Poplatok za službu gastro 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 206,06 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/024/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 574,10 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | Mzdový webinár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 553,37 € | 17.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | Stojan SAX SUPPORT | Konzervatórium | 00605808 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 353,00 € | 15.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Mzdový webinár | Konzervatórium | 00605808 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 96,00 € | 15.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | Vyúčtovanie SPP Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -5,07 € | 15.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 654,06 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 124,01 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Elektrická energia 11/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 536,51 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 100,96 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 259,86 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Elektrická energia 11/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 406,22 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Elektrická energia 11/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 139,21 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Refundácia za študentov 12/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | Refundácia za študentov 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |