Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/21 | Refundácia za študentov 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 25,25 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/21 | Poplatok za službu gastro 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 85,82 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 01-06/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 825,85 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 167,42 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 76,50 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 94,08 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 092,75 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/21 | Poplatok za službu gastro 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 273,96 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Vodné, stočné 05/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,38 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Servis PC - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 216,88 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Vedenie účtovníctva 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Elektrická energia 05/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 471,73 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Servis VZT - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 129,82 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Elektrická energia 05/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 695,98 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,21 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Elektrická energia 05/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 439,30 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Servis a prenájom predložiek 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 40,25 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Plyn 06/2021 Mateja Belu 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Plyn 06/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Plyn 06/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 493,96 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |