Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/20 | Plyn 10/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | Plyn 10/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 528,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Vedenie účtovníctva 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 42,00 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Sťahovanie 3ks klavírov | Konzervatórium | 00605808 | PLUSIM | 35818565 | 571,92 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Mesačný paušál - mobil za 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Servis PC - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Generálna oprava hudobného nástroja Hoboj STRASSER | Konzervatórium | 00605808 | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 49162756 | 603,40 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 329,52 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Generálna oprava basklarinet | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 669,60 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 162,42 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Vedenie účtovníctva 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | El. energia za 08/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 415,76 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 104,76 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 11,70 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 104,76 € | 08.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | El. energia za 08/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 162,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | El. energia za 08/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 414,73 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | VK FILIP | 50522221 | 5 887,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Revízia OP a OS - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 285,00 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,22 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Zrážky za Tolstého 11 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 53,36 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Zrážky za Konventná 4 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,92 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Tónery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 390,18 € | 04.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Ochranný štít - 55ks | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 220,94 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |