Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/20 | Garniža BOLOGNA 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | MCe system | 48059641 | 293,40 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Servis VZT - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 129,82 € | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Servis PC - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Prenájom a kópie na kopírovacom stroji 01.04.2020 - 30.06.2020 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 25,55 € | 14.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 146,56 € | 14.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 305,82 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Videomonitoring kanalizácie Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Gamax | 53010787 | 100,00 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,43 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Pramenitá voda Lucka 5 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 24,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Tlač - výpožičné lístky 1000ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | El. energia - Tolstého 11- 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 371,18 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,10 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Vedenie účtovníctva 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Servis a prenájom predložiek 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 26,83 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | El. energia - Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 387,57 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | El. energia - Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 142,91 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Plyn 07/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Plyn 07/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Zrážky za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Zrážky za Tolstého 11 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Generálna oprava hudobného nástroja kontrafagot Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Refundácia za študentov 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Záclona 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | ALLEN, s.r.o. | 44637683 | 450,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Sanitácia výdajníka vody 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 54,00 € | 30.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |