Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/003/21 | Poplatok za službu gastro 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,11 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Služby počítačovej siete 01-03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Toner 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 276,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Zrážky za Tolstého 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 56,32 € | 12.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 014,11 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Elektrická energia 01/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 524,17 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 91,67 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Servis PC - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Elektrická energia 01/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 415,38 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Elektrická energia 01/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 141,25 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Refundácia za študentov 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Ročný poplatok SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Plyn Mateja Bela 5 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Plyn Tolstého 11 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Plyn Konventná 4 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Mesačný paušál - mobil za 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Webinár PAM- Online 27.01.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 216,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 315,60 € | 25.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/21 | Poplatok za službu gastro 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 172,22 € | 25.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 19.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Poistné 13.02.2021-13.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Plyn 01/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra |