Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/20 | Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,00 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Mesačný paušál - mobil za 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 683,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 254,52 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 51,60 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | List - bianco 1500 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 393,53 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | BVS Vodné, stočné za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Servis PC - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Konzervatórium | 00605808 | Profesia | 35800861 | 165,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Tónery 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | BVS Vodné, stočné za Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Kôš na triedený odpad 25L - 30 ks | Konzervatórium | 00605808 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 217,20 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 394,52 € | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | El. energia - Tolstého 11 - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 342,64 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 103,93 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Antibakteriálny čistiaci gél | Konzervatórium | 00605808 | TVMS, s. r. o. | 51334747 | 151,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | El. energia za 05/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,24 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | El. energia za 05/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 390,54 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Refundácia za študentov 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Kôš na triedený odpad 50L - 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | FerLuk Profesionálna hygiena | 44711191 | 194,40 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Tónery 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 234,00 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Zrážky - Konventná 4 , 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Zrážky - Tolstého 11 , 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 50,87 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Zrážky - Mateja Bela 5, 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 297,77 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Kôš na odpad 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 28,80 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | BVS Vodné, stočné za M.B. 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Vedenie účtovníctva 5/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Plyn 06/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |