Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | 01/20 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 50,87 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | 01/20 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Poplatok za KO - 1. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 643,85 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | 01/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149,89 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | 01/20 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 13,38 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Členský poplatok SANET za rok 2020 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Skrutky, šróby, hmoždinky | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 79,72 € | 04.02.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/20 | 12/19 Príspevok SF do stravného lístka | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 777,60 € | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 01/20 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 256,32 € | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Vyúčt. plyn 2019 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -500,40 € | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Seminár PAM 35.00 BA | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | 01/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | 01/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 496,32 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | 01/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | 01/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 096,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | 01/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Zhotovené kópie 01.10.2019-31.12.2019 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 163,98 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 113,72 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,59 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | 12/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene dňa 28.01.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 425,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | 12/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 889,76 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | 12/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,80 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | 12/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 276,40 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 242,09 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |