Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/20 | Tlač - výpožičné lístky 1000ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | El. energia - Tolstého 11- 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 371,18 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,10 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Vedenie účtovníctva 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Servis a prenájom predložiek 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 26,83 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | El. energia - Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 387,57 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | El. energia - Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 142,91 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Plyn 07/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Plyn 07/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Zrážky za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Zrážky za Tolstého 11 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Generálna oprava hudobného nástroja kontrafagot Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Refundácia za študentov 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Záclona 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | ALLEN, s.r.o. | 44637683 | 450,00 € | 30.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Sanitácia výdajníka vody 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 54,00 € | 30.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,00 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Mesačný paušál - mobil za 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 29.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 683,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 254,52 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 51,60 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | List - bianco 1500 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 393,53 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | BVS Vodné, stočné za Konventná 4 - 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Servis PC - 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Konzervatórium | 00605808 | Profesia | 35800861 | 165,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Tónery 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 72,00 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |