Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 113,72 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,59 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | 12/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene dňa 28.01.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 425,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | 12/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 889,76 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | 12/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,80 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | 12/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 276,40 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 242,09 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -472,88 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -6,38 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Seminár - mzdy | Konzervatórium | 00605808 | RELIA, s. r. o. | 31369308 | 96,00 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | 12/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 480,43 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | 12/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | 12/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 31.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | 12/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 31.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | 12/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 31.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | 12/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 31.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | 12/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 161,68 € | 31.12.2019 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | 12/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 29.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | 12/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 28.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | Velbon videomate 638 | Konzervatórium | 00605808 | MF - Media s. r. o. | 52082687 | 63,76 € | 27.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | DJ PA SET 25M | Konzervatórium | 00605808 | Peter Chajlawski, Henrik Haenecke | 00000000 | 238,90 € | 27.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Prehrávač Philips 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | ANDREA SHOP, s. r. o. | 36277151 | 199,20 € | 23.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | Preplatok za vodné | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -81,38 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | Kopírka HP LaseJet Pro MFP M428fdn | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 297,60 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | Prenájom Pálffyho paláca 18.12.2019 | Konzervatórium | 00605808 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 192,00 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | Pramenitá voda Lucka 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | Časopisy Frienship a Hurra! | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 43,50 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra |