Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/19 | 10/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 854,87 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | 10/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 643,67 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | 10/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 555,82 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | 11/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 15 229,28 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | 11/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | Voda Lucka 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | Rozobratie a uloženie zámkovej dlažby Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Colombina, s. r. o. | 47438541 | 450,00 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | 11/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 599,88 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | 11/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | 12/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | 11/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 177,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | 12/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | 12/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | 10-12/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | Viazanie písomností | Konzervatórium | 00605808 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 225,30 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 016,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | 11/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | 11/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | 10/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | 10/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | 10/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | 10/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | 10/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | Zabezpečenie gastronomických služieb | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |