Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/20 | Mesačný paušál - mobil za 03/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Gastrolístky 03/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 15 066,40 € | 30.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Vyúčtovanie vodné , stočné Konventná 10.03.2019-09.03.2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 8,92 € | 26.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Ochranná deratizácia budov | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 23.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | 02/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 906,98 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | 02/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 156,26 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | 02/20 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 200,60 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | 02/20 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 361,10 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Inštalácia Windows 10 Pro, MS Office 2016 Pro | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 950,00 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | 02/20 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 270,00 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Vymaľovanie 3 tried na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 162,68 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Poistenie majetku 28.04.2020-27.04.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 18.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | 02/20 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 451,40 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | 02/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 491,95 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | 02/20 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,70 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | 02/20 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 47,56 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | 02/20 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 208,21 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | 03/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 002,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | 02/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | 03/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Oprava strechy - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 96,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | 1-3/2020 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | 2/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | 1/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |