Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Zrážky za Tolstého 11 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 50,87 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Zrážky za Konventná 4 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Servis PC - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 19.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Oprava a maľovanie pivničných priestorov | Konzervatórium | 00605808 | Marcel Blahušiak | 40779939 | 1 270,00 € | 19.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 879,60 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 129,20 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 931,70 € | 15.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/20 | Poplatok za službu gastro 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 121,97 € | 15.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 716,65 € | 15.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Služby počítačovej siete 07-09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Poplatok za komunálne odpady 2020 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 689,13 € | 13.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 13.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,43 € | 11.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Vedenie účtovníctva 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 897,97 € | 10.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | El. energia za 07/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 364,48 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | El. energia za 07/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 143,20 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | El. energia za 07/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 403,92 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 97,12 € | 06.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Plyn 08/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Plyn 08/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Plyn 08/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Plyn 08/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ADATA SU650 - systemový disk 5 ks | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Čipová karta Gemalto | Konzervatórium | 00605808 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Mesačný paušál - mobil za 07/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/20 | Poplatok za službu gastro 7/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 93,82 € | 22.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 06/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 948,10 € | 22.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra |