Faktúry
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/20 | Plyn 06/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Plyn 06/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Revízia OP a OS - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 160,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mesačný paušál - mobil za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Poplatky za odoslanie kariet na domáce adresy | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 663,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Projektová dokumentácia kotolňa | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 1 600,00 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Oprava ústredne - vrátnica Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 64,00 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Archivácia a vyraďovacie konanie | Konzervatórium | 00605808 | Archidata, s.r.o. | 35884274 | 1 590,00 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Mesačný paušál - mobil za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | 4-6/2020 Služby počítačovej siete SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Servis PC - 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Toaletný papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 96,65 € | 15.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | 04/2020 Vodné, stočné - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Vyúčtovanie vodné , stočné 3-4/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 31,20 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 460,32 € | 12.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | 04/2020 El. energia - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 362,68 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | 04/2020 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 380,62 € | 11.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | 04/2020 Elektrina Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 180,17 € | 11.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Refundácia za študentov 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Zrážky - Konventná 4 , 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Zrážky - Tolstého 11, 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Zrážky - Mateja Bela 5, 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 310,10 € | 07.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 123,90 € | 07.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Plyn 05/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Plyn 05/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Plyn 05/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Plyn 05/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 220,32 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 528,45 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |