Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 986,60 € | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/20 | Poplatok za službu gastro 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 219,60 € | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/20 | Poplatok za službu gastro 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 260,06 € | 11.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Elektrická energia 10/2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 710,70 € | 10.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | Vedenie účtovníctva 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | Revízia el. spotrebičov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 584,00 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | Servis a prenájom predložiek 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 21,43 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | El. energia za 10/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,15 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Elektrická energia 10/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 386,82 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 111,90 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Zrážky - Tolstého 11 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,12 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 419,60 € | 06.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | OP a OS el. inštalácie Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 2 310,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | OP a OS el. inštalácie Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 890,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Oprava elektroinštalácie | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 360,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Plyn 11/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Plyn 11/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 873,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Refundácia za študentov 10/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | Server Dell | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 1 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Patriot Burst 240GB | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | UBNT UniFi AP AC Lite | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 500,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | UBNT UniFi Switch USW | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 619,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | UBNT Unifi Dream Machine PRO UDM-Pro | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 449,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |