Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/21 | Elektrická energia 08/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 510,06 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,60 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 124,07 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | BRENO - KOBERCE - 7 KS | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 2 675,30 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | J+F - elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 428,40 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 5 248,25 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 599,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Plyn 09/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Plyn 09/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 03.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 33,54 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 199,48 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | OP a OS el. inštálacie Konventná | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 890,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 180,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Mesačný paušál - mobil za 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,29 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 050,76 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Demontáž meradla | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 114,11 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Revízia PK 2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 045,20 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Revízia PK 2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 879,60 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 762,75 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/21 | Poplatok za službu gastro 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 230,76 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 565,95 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/21 | Poplatok za službu gastro 08/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 74,09 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky, baterky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 60,13 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Vypracovanie PD EZ - Meranie množstva plynu | Konzervatórium | 00605808 | SPP - Distribúcia | 35910739 | 1 162,80 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Poistenie malých a stredných podnikateľov 27.09.2021 - 26.09.2022 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 437,48 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Vodné, stočné 07/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |