Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/021/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 823,80 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Školský nábytok | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 700,32 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Servis PC - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | UniFi Switch Flex | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 159,00 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Refundácia za študentov 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 106,55 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Oxico - učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 88,14 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Noty | Konzervatórium | 00605808 | Blesk Market | 64084841 | 52,54 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Vedenie účtovníctva 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Servis a prenájom predložiek 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Notebook - HP 245 G8 - 6ks | Konzervatórium | 00605808 | EUROLINE computer | 36395994 | 2 853,19 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Plyn 10/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Plyn 10/2021 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Plyn 10/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Prenájom zariadenia RICOH 07 - 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 192,54 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 502,75 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | PC + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 1 043,29 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Oprava komínového telesa | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 1 182,22 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 70,66 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 23,96 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Pramenitá voda Lucka 5 barelov - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 24,00 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Mesačný paušál - mobil za 09/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 149,36 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Videoseminár PAM 36,03 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |